Почему в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0 сумма НДФЛ с аренды у физлица не попадает КУДиР?

Comments

• Добрый день, вы просто не довели дело до конца.
  Вам нужно сделать операцию учета НДФЛ
  Вот тут посмотрите порядок: http://xn------gddieaafx2aojfbdv4cfx2iyd.ru.nds.monster/index.php?id=274385
• В программе Бухгалтерия автоматизирован   учет НДФЛ только с заработной платы штатным работникам. По договорам аренды у физлица начисление НДФЛ производится отдельно для БУ и  отдельно для НУ 
  1.     Арендодатель вносится в справочник Физические лица. Если он наш сотрудник, то он там есть, если посторонний , то создаем запись по нему. для того, чтобы его НДФЛ попал в  отчетность по НДФЛ
  2.     Для БУ -  отнесение  платы на затраты и начисление НДФЛ  делается  Ручной операцией , в результате проводки  Д 20.26.44 К 73.03, 76.05
  3.     В НУ проводок не бывает, нужно формировать налоговые регистры, по НДФЛ
  Заработная плата – НДФД  - Все документы по НДФЛ -   Операции учета НДФЛ
  4.     Заполняем 3 закладки
  ·       – Доходы -  дата получения дохода, код дохода (1400 – аренда помещения), полная сумма платежа
  ·       - Исчислено по 13 %  - дата оплаты аренды и сумма налога
  ·       - Удержано по всем ставкам
  Провести документ и проверить правильность  - сделать  справку 2 НДФЛ
• Practice, Добрый день! Операции по НДФЛ провела. Проверила по 2-НДФЛ , все доходы попали, но в КуДИР не попало. Даже когда сдела групповой перепроведение документов.
• Цитата: Операции по НДФЛ провела. Проверила по 2-НДФЛ , все доходы попали, но в КуДИР не попало.

  Вы НДФЛ перечислили? Когда?
• Kamushek, Добрый день! Да, мы в этот же день перечислем, что и аренду физ. лицу. В выписке банка во вкладке в 1С указала , что НДФЛ за это физ. лицо.
• Если начисления дохода есть, значит надо проверять перечисления НДФЛ
  Посмотрите Списание с расчетного счета  - вид операции – налог начислен уплачен – сч 68.01
  По Д/К пройдитесь по всем  закладкам   по БУ и НУ , КУДИР и др.
  Занесите пока в ручную  Операции — УСН — Запись книги доходов и расходов УСН.
  Меня смущает, что «мы в этот же день перечисляем, что и аренду физ. лицу.», а надо на следующий день
• Добрый день,
  

  Цитата: Меня смущает, что «мы в этот же день перечисляем, что и аренду физ. лицу.», а надо на следующий день

  Нет, не так. Надо не позднее следующего дня (п. 6 ст. 226 НК), так что в этот день можно. 

  Цитата: Да, мы в этот же день перечислем, что и аренду физ. лицу. В выписке банка во вкладке в 1С указала , что НДФЛ за это физ. лицо.

  По времени проверьте, выписка на перечисление аренды должна быть раньше, чем выписка по НДФЛ.